| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 265720 | 001-002-0002911 | ₲ 20.878.900 | ₲ 20.878.900 | 23-01-2015 | Ver Detalle del Pago |