| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 263462 | 001-001-0000378 | ₲ 12.422.640 | ₲ 12.422.640 | 29-01-2015 | Ver Detalle del Pago |