| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social | 262094 | 001-001-0013577 | ₲ 515.002.500 | ₲ 515.002.500 | 11-02-2015 | Ver Detalle del Pago |