| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 254849 | 001-001-0000018 | ₲ 16.411.600 | ₲ 16.411.600 | 26-12-2013 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 254849 | 001-001-0000019 | ₲ 11.650.275 | ₲ 11.650.275 | 03-12-2013 | Ver Detalle del Pago |