| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 248776 | 001-001-0003381 | ₲ 3.178.000 | ₲ 3.178.000 | 04-02-2015 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 248776 | 001-001-0003882 | ₲ 12.992.000 | ₲ 12.992.000 | 29-01-2015 | Ver Detalle del Pago |