| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 246518 | 001-008-0008073 | ₲ 92.752.000 | ₲ 92.752.000 | 05-02-2014 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 246518 | 001-008-0008071 | ₲ 7.800.000 | ₲ 7.800.000 | 05-02-2014 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 246518 | 001-008-0008069 | ₲ 67.712.000 | ₲ 67.712.000 | 05-02-2014 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 246518 | 001-008-0008021 | ₲ 22.440.000 | ₲ 22.440.000 | 05-02-2014 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 246518 | 001-008-0008020 | ₲ 26.450.000 | ₲ 26.450.000 | 05-02-2014 | Ver Detalle del Pago |