| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 246398 | 001-001-0000237 | ₲ 19.999.170 | ₲ 19.999.170 | 22-11-2013 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 246398 | 001-001-0000119 | ₲ 6.624.665 | ₲ 6.624.665 | 26-07-2013 | Ver Detalle del Pago |