| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 245152 | 001-001-0000137 | ₲ 150.991.144 | ₲ 150.991.144 | 09-07-2014 | Ver Detalle del Pago |