| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 242367 | 001-001-0013064 | ₲ 8.577.000 | ₲ 8.577.000 | 24-04-2013 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 242367 | 001-001-0013063 | ₲ 5.962.000 | ₲ 5.962.000 | 24-04-2013 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 242367 | 001-001-0013062 | ₲ 3.058.000 | ₲ 3.058.000 | 24-04-2013 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 242367 | 001-001-0013061 | ₲ 1.940.000 | ₲ 1.940.000 | 24-04-2013 | Ver Detalle del Pago |