| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 241186 | 001-001-0000032 | ₲ 168.719.779 | ₲ 168.719.779 | 02-12-2013 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 241186 | 001-001-0000031 | ₲ 60.117.471 | ₲ 60.117.471 | 02-12-2013 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 241186 | 001-001-0000029 | ₲ 30.000.000 | ₲ 30.000.000 | 28-11-2013 | Ver Detalle del Pago |