| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 234601 | 001-001-0001733 | ₲ 17.554.500 | ₲ 17.554.500 | 22-04-2013 | Ver Detalle del Pago |