| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Policia Nacional / Ministerio del Interior | 230417 | 001-001-0015601 | ₲ 39.862.500 | ₲ 39.862.500 | 15-03-2013 | Ver Detalle del Pago |