| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 227852 | 001-001-0014718 | ₲ 7.267.500 | ₲ 7.267.500 | 01-10-2012 | Ver Detalle del Pago |