| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 222140 | 001-001-0028851 | ₲ 1.727.470 | ₲ 1.727.470 | 02-12-2011 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 222140 | 001-001-0028786 | ₲ 2.041.005 | ₲ 2.041.005 | 24-11-2011 | Ver Detalle del Pago |