| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 219313 | 001-002-0002995 | ₲ 41.352.872 | ₲ 41.352.872 | 05-02-2015 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 219313 | 001-002-0002999 | ₲ 93.043.962 | ₲ 93.043.962 | 21-01-2015 | Ver Detalle del Pago |