| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 216380 | 002-001-0000245 | ₲ 3.518.000 | ₲ 3.518.000 | 28-05-2012 | Ver Detalle del Pago |