| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social | 213513 | 001-001-0009068 | ₲ 10.798.400 | ₲ 10.798.400 | 06-07-2011 | Ver Detalle del Pago |