| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 213062 | 001-001-0001195 | ₲ 10.152.000 | ₲ 461.455 | 27-12-2011 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 213062 | 001-001-0001193 | ₲ 3.300.000 | ₲ 3.300.000 | 23-12-2011 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 213062 | 001-001-0001192 | ₲ 2.342.250 | ₲ 2.342.250 | 23-12-2011 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 213062 | 001-001-0001189 | ₲ 9.811.800 | ₲ 9.811.800 | 19-12-2011 | Ver Detalle del Pago |