| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 212962 | 001-003-0013894 | ₲ 4.434.750 | ₲ 201.580 | 27-12-2011 | Ver Detalle del Pago |