| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) | 211729 | 001-001-0001012 | ₲ 525.178.982 | ₲ 460.284.655 | 07-08-2018 | Ver Detalle del Pago | |
| Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) | 211729 | 001-001-0000988 | ₲ 863.113.443 | ₲ 776.273.137 | 28-06-2018 | Ver Detalle del Pago | |
| Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) | 211729 | 001-001-0000975 | ₲ 558.539.978 | ₲ 497.405.445 | 07-06-2018 | Ver Detalle del Pago | |
| Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) | 211729 | 001-001-0000955 | ₲ 948.572.365 | ₲ 844.174.934 | 04-05-2018 | Ver Detalle del Pago |