| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gabinete Militar / Presidencia de la República | 201810 | 001-001-0001085 | ₲ 1.631.140 | ₲ 1.631.140 | 29-12-2010 | Ver Detalle del Pago |