| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| "ADQUISICION DE REMERAS PARA LOS FUNCIONARIOS DE LA DNM" | 476442 | 001-001-0000013 | ₲ 14.637.600 | ₲ 13.655.018 | 03-03-2026 | Ver Detalle del Pago |