| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
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| ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS BASE AÉREA ÑU GUAZU - PLURIANUAL 2024-2025 | 443576 | 001-001-0009252 | ₲ 7.200.000 | ₲ 6.716.683 | 29-12-2025 | Ver Detalle del Pago | |
| ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS BASE AÉREA ÑU GUAZU - PLURIANUAL 2024-2025 | 443576 | 001-001-0009251 | ₲ 16.931.700 | ₲ 15.861.766 | 29-12-2025 | Ver Detalle del Pago | |
| ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS BASE AÉREA ÑU GUAZU - PLURIANUAL 2024-2025 | 443576 | 001-001-0009241 | ₲ 3.565.000 | ₲ 3.365.223 | 29-12-2025 | Ver Detalle del Pago |