| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Servicio de Guardería | 442498 | 001-001-0011624 | ₲ 23.000.000 | ₲ 21.991.680 | 23-03-2026 | Ver Detalle del Pago | |
| Servicio de Guardería | 442498 | 001-001-0011623 | ₲ 23.000.000 | ₲ 21.991.680 | 23-03-2026 | Ver Detalle del Pago |