Pagos Realizados
Convocante ID de Licitación Nro. de Factura Nro. de Timbrado Monto de la Factura Monto Pagado Fecha Depósito / Entrega Cheque Acciones
Contratación de servicios de catering para el Organismo Nacional de Acreditación 446724 001-003-0000177 ₲ 4.705.050 ₲ 4.389.212 04-09-2025 Ver Detalle del Pago
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