| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Servicio de Mantenimiento de Edificio UNI - Plurianual 2024/2025. | 440129 | 001-001-0001402 | ₲ 125.697.959 | ₲ 110.975.300 | 24-06-2025 | Ver Detalle del Pago |