Pagos Realizados
Convocante ID de Licitación Nro. de Factura Nro. de Timbrado Monto de la Factura Monto Pagado Fecha Depósito / Entrega Cheque Acciones
Servicio de Ceremonial 447188 001-001-0027382 ₲ 25.920.000 ₲ 24.180.062 06-05-2025 Ver Detalle del Pago
Descargar datos como: Archivo CSV