Pagos Realizados
Convocante ID de Licitación Nro. de Factura Nro. de Timbrado Monto de la Factura Monto Pagado Fecha Depósito / Entrega Cheque Acciones
Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social 193904 001-001-0004595 ₲ 279.166.666 ₲ 279.166.666 13-04-2012 Ver Detalle del Pago
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