| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 186606 | 001-001-0249339 | ₲ 5.250.000 | ₲ 5.250.000 | 25-10-2010 | Ver Detalle del Pago | |
| Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 186606 | 001-001-0245911 | ₲ 750.000 | ₲ 750.000 | 30-09-2010 | Ver Detalle del Pago | |
| Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 186606 | 001-001-0243288 | ₲ 3.000.000 | ₲ 3.000.000 | 24-09-2010 | Ver Detalle del Pago |