| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 185097 | 001-001-0001140 | ₲ 2.692.479 | ₲ 2.692.479 | 31-01-2011 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 185097 | 001-001-0001139 | ₲ 8.013.628 | ₲ 8.013.628 | 31-01-2011 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 185097 | 001-001-0001138 | ₲ 3.726.265 | ₲ 3.726.265 | 31-01-2011 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 185097 | 001-001-0001137 | ₲ 10.735.996 | ₲ 10.735.996 | 31-01-2011 | Ver Detalle del Pago |