| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 439837 | 001-001-0008896 | ₲ 20.829.000 | ₲ 19.412.628 | 10-01-2025 | Ver Detalle del Pago |