| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 439735 | 011-017-0000464 | ₲ 6.871.000 | ₲ 6.403.772 | 09-09-2024 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 439735 | 011-017-0000462 | ₲ 3.728.000 | ₲ 3.474.495 | 09-09-2024 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 439735 | 011-017-0000463 | ₲ 11.989.000 | ₲ 11.173.746 | 08-08-2024 | Ver Detalle del Pago |