| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Universidad Nacional de Asunción (UNA) | 439453 | 001-001-0000637 | ₲ 11.650.000 | ₲ 10.857.800 | 06-08-2024 | Ver Detalle del Pago |