| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 438444 | 001-002-0000656 | ₲ 44.625.640 | ₲ 41.887.625 | 10-04-2024 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 438444 | 001-002-0000655 | ₲ 65.731.060 | ₲ 61.466.572 | 10-04-2024 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 438444 | 001-002-0000653 | ₲ 57.765.511 | ₲ 53.837.456 | 10-04-2024 | Ver Detalle del Pago |