| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 438444 | 001-001-0001125 | ₲ 1.612.000 | ₲ 1.581.294 | 14-08-2024 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 438444 | 001-001-0001051 | ₲ 17.504.000 | ₲ 16.507.105 | 14-08-2024 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 438444 | 001-001-0000862 | ₲ 16.000.000 | ₲ 15.088.762 | 14-08-2024 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 438444 | 001-001-0001019 | ₲ 1.638.000 | ₲ 1.606.800 | 15-07-2024 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 438444 | 001-001-0000923 | ₲ 1.638.000 | ₲ 1.606.800 | 17-06-2024 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 438444 | 001-001-0000819 | ₲ 1.638.000 | ₲ 1.606.800 | 16-05-2024 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 438444 | 001-001-0000779 | ₲ 3.680.000 | ₲ 3.429.759 | 10-04-2024 | Ver Detalle del Pago |