| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 438444 | 001-001-0028419 | ₲ 7.980.000 | ₲ 7.437.361 | 10-10-2024 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 438444 | 001-001-0028376 | ₲ 3.600.000 | ₲ 3.355.200 | 16-09-2024 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 438444 | 001-001-0028133 | ₲ 1.200.000 | ₲ 1.161.819 | 16-05-2024 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 438444 | 001-001-0028060 | ₲ 1.440.000 | ₲ 1.394.181 | 10-04-2024 | Ver Detalle del Pago |