| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 438292 | 002-001-0000205 | ₲ 4.200.000 | ₲ 3.914.400 | 08-10-2024 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 438292 | 002-001-0000170 | ₲ 4.680.000 | ₲ 4.361.760 | 09-05-2024 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 438292 | 002-001-0000169 | ₲ 9.928.000 | ₲ 9.342.699 | 09-05-2024 | Ver Detalle del Pago |