| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 437623 | 001-002-0013889 | ₲ 2.952.781 | ₲ 2.778.702 | 11-06-2024 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 437623 | 001-002-0013317 | ₲ 13.640.435 | ₲ 12.712.885 | 08-05-2024 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 437623 | 001-002-0013181 | ₲ 2.952.781 | ₲ 2.751.993 | 08-05-2024 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 437623 | 001-002-0012958 | ₲ 12.466.442 | ₲ 11.618.724 | 08-05-2024 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 437623 | 001-002-0013391 | ₲ 4.721.796 | ₲ 4.400.715 | 07-05-2024 | Ver Detalle del Pago |