| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 437539 | 001-001-0000232 | ₲ 1.092.000 | ₲ 1.017.743 | 11-06-2024 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 437539 | 001-001-0000163 | ₲ 3.483.252 | ₲ 3.246.390 | 11-06-2024 | Ver Detalle del Pago |