| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gabinete Militar / Presidencia de la República | 437297 | 001-002-0000105 | ₲ 1.280.000 | ₲ 1.207.101 | 11-03-2024 | Ver Detalle del Pago |