| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 436850 | 001-001-0028968 | ₲ 3.331.849 | ₲ 3.105.283 | 14-08-2024 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 436850 | 001-001-0028967 | ₲ 3.736.714 | ₲ 3.482.616 | 14-08-2024 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 436850 | 001-001-0028966 | ₲ 2.909.616 | ₲ 2.711.762 | 14-08-2024 | Ver Detalle del Pago |