| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social | 436641 | 001-002-0013901 | ₲ 32.329.110 | ₲ 30.423.162 | 25-09-2024 | Ver Detalle del Pago | |
| Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social | 436641 | 001-002-0013588 | ₲ 31.267.830 | ₲ 29.424.450 | 25-09-2024 | Ver Detalle del Pago | |
| Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social | 436641 | 001-002-0012450 | ₲ 13.097.579 | ₲ 12.325.416 | 25-09-2024 | Ver Detalle del Pago | |
| Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social | 436641 | 001-002-0012450 | ₲ 21.388.411 | ₲ 20.127.468 | 25-09-2024 | Ver Detalle del Pago | |
| Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social | 436641 | 001-002-0011216 | ₲ 98.151.570 | ₲ 92.365.089 | 25-09-2024 | Ver Detalle del Pago |