| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 435703 | 001-001-0012187 | ₲ 8.752.400 | ₲ 8.245.807 | 13-05-2024 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 435703 | 001-001-0012048 | ₲ 11.956.450 | ₲ 11.266.217 | 19-01-2024 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 435703 | 001-001-0012047 | ₲ 6.823.500 | ₲ 6.359.502 | 19-01-2024 | Ver Detalle del Pago |