| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 435703 | 003-003-0001274 | ₲ 2.047.360 | ₲ 2.008.363 | 12-06-2024 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 435703 | 003-003-0000730 | ₲ 2.488.100 | ₲ 2.440.708 | 19-02-2024 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 435703 | 003-003-0000520 | ₲ 2.321.660 | ₲ 2.277.437 | 19-01-2024 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 435703 | 003-003-0000516 | ₲ 2.106.353 | ₲ 2.066.232 | 19-01-2024 | Ver Detalle del Pago |