| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 435690 | 001-001-0002508 | ₲ 23.522.000 | ₲ 21.922.505 | 15-01-2025 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 435690 | 001-001-0001963 | ₲ 24.994.000 | ₲ 23.294.408 | 13-08-2024 | Ver Detalle del Pago |