| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 435507 | 001-001-0001314 | ₲ 13.380.000 | ₲ 12.470.160 | 02-04-2024 | Ver Detalle del Pago |