| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 435498 | 001-002-0001515 | ₲ 27.027.110 | ₲ 25.487.852 | 15-04-2024 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 435498 | 001-002-0001514 | ₲ 23.399.310 | ₲ 22.066.663 | 15-04-2024 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 435498 | 001-002-0001513 | ₲ 30.089.400 | ₲ 28.375.737 | 15-04-2024 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 435498 | 001-002-0001456 | ₲ 27.357.880 | ₲ 25.799.784 | 15-04-2024 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 435498 | 001-002-0001347 | ₲ 12.240.000 | ₲ 11.542.904 | 15-04-2024 | Ver Detalle del Pago |