| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Policia Nacional / Ministerio del Interior | 435487 | 001-003-0009882 | ₲ 93.969.000 | ₲ 89.959.657 | 18-01-2024 | Ver Detalle del Pago | |
| Policia Nacional / Ministerio del Interior | 435487 | 001-003-0009875 | ₲ 93.969.000 | ₲ 89.959.657 | 18-01-2024 | Ver Detalle del Pago | |
| Policia Nacional / Ministerio del Interior | 435487 | 001-003-0009874 | ₲ 93.969.000 | ₲ 89.959.657 | 18-01-2024 | Ver Detalle del Pago | |
| Policia Nacional / Ministerio del Interior | 435487 | 001-003-0009853 | ₲ 43.096.536 | ₲ 41.257.751 | 18-01-2024 | Ver Detalle del Pago |