| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Policia Nacional / Ministerio del Interior | 435487 | 001-001-0000610 | ₲ 49.675.000 | ₲ 46.411.996 | 18-01-2024 | Ver Detalle del Pago | |
| Policia Nacional / Ministerio del Interior | 435487 | 001-001-0000569 | ₲ 1.398.250 | ₲ 1.339.790 | 26-12-2023 | Ver Detalle del Pago |