| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Policia Nacional / Ministerio del Interior | 435365 | 001-002-0000082 | ₲ 212.507.000 | ₲ 199.534.695 | 11-01-2024 | Ver Detalle del Pago |